Despesas

Neste item estão disponíveis todas despesas Orçamentárias, Extras e Restos a Pagar do Órgão (empenhos, liquidações e pagamentos), em tempo real, podendo consultar por período ou favorecido além de disponibilizar diversos relatórios tais como balancetes mensais e adiantamentos de despesas.

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Ano	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	Mês	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto	Modalidade	TODAS AS MODALIDADES CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRENCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) INEXIGÍVEL (ART.25) PREGÃO BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS PREGÃO ELETRONICO OUTROS / NÃO APLICAVEL
Período		Até

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Tipo da Despesa (Empenhada, Liquidada ou Paga)

Total Acumulado: R$ 13.330.095,02

Total de Agosto: R$ 392.773,33

[ Exibindo de 1 a 20 no total de 240 - Página: 1/12 ] pp12345678910pp

Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Saldo (R$)
3055-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 204,00
3054-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 2.382,44
3053-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 1.350,00
3052-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 1.078,70
3051-0/2019	M. DINIZ LOBO DISTRIBUIDORA-ME	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 1.560,36
3050-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 185,60
3049-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 2.183,50
3048-0/2019	EMBATEC COM.DE CARNES E ALIMENTOS EIRELI-ME	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 956,04
3047-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 118,30
3046-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 847,50
3045-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 92,80
3044-0/2019	M. DINIZ LOBO DISTRIBUIDORA-ME	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 554,50
3043-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 468,60
3042-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 588,00
3041-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 53,00
3040-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 682,94
3039-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 869,51
3038-0/2019	RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 104,40
3037-0/2019	M. DINIZ LOBO DISTRIBUIDORA-ME	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 532,74
3036-0/2019	D.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	Ordinário	-	PREGÃO	22/08/2019	R$ 518,15

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NF	Número	Modalidade	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar
TOTAL									R$ 0,00
Nenhum empenho encontrado.

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Adiantamentos (diárias e passagens)

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2011
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Mês:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto

[ Exibindo de 1 a 20 no total de 22 - Página: 1/2 ] pp12pp

3015-0/2019	DECIO ALVES DE ALMEIDA	DECIO ALVES DE ALMEIDA	A	20/08/2019	20/08/2019 À 18/09/2019	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00
3014-0/2019	MARTA	MARTA MARIA DA SILVA BATISTA	A	20/08/2019	20/08/2019 À 18/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3009-0/2019	Marcos	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	A	19/08/2019	19/08/2019 À 17/09/2019	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3008-0/2019	solange	SOLANGE CRISTINA CORREA	A	19/08/2019	19/08/2019 À 17/09/2019	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3007-0/2019	SOLANGE	SOLANGE CRISTINA CORREA	A	19/08/2019	19/08/2019 À 17/09/2019	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2984-0/2019	joao	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	A	15/08/2019	15/08/2019 À 13/09/2019	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2983-0/2019	JOÃO	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	A	15/08/2019	15/08/2019 À 13/09/2019	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2894-0/2019	VALERIA	VALERIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	A	12/08/2019	12/08/2019 À 10/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2893-0/2019	valeria	VALERIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	A	12/08/2019	12/08/2019 À 10/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2891-0/2019	JOACIR	JOACIR DOS SANTOS PRADO	A	12/08/2019	12/08/2019 À 10/09/2019	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2890-0/2019	NATÁLIA	NATALIA CARDOSO DE SOUZA	A	12/08/2019	12/08/2019 À 10/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2869-0/2019	FERNANDO	FERNANDO MARCAL MORENO	A	09/08/2019	09/08/2019 À 07/09/2019	R$ 70,00	R$ 69,95	R$ 0,05
2864-0/2019	SIMONE VALÉRIO	SIMONE VALERIO DA CRUZ	A	08/08/2019	08/08/2019 À 06/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2863-0/2019	SIMONE VALÉRIO	SIMONE VALERIO DA CRUZ	A	08/08/2019	08/08/2019 À 06/09/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2862-0/2019	NANCI	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	A	08/08/2019	08/08/2019 À 06/09/2019	R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2861-0/2019	NANCI	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	A	08/08/2019	08/08/2019 À 06/09/2019	R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2847-0/2019	LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA CRUZ.	LUIZ HENRIQUE VIEIRA DA CRUZ.	A	07/08/2019	07/08/2019 À 06/09/2019	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 35,00
2846-0/2019	DECIO ALVES DE ALMEIDA	DECIO ALVES DE ALMEIDA	A	07/08/2019	07/08/2019 À 06/09/2019	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2836-0/2019	MARCOS	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	A	02/08/2019	02/08/2019 À 31/08/2019	R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2835-0/2019	JOSE REINALDO	JOSE REINALDO BATISTA	A	02/08/2019	02/08/2019 À 31/08/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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Multas de Trânsito

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Fevereiro
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Abril
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Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Saldo (R$)
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2006
2005

Relatórios

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DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa
Nenhum registro encontrado

DETALHES DO SUBEMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa

DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Detalhes do Adiantamento

Informações do Empenho
Beneficiario:
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:

Histórico do Empenho
Histórico:

Escolha de Favorecido

Nome do Favorecido:

pppp

Nome	CNPJ
Nenhum empenho encontrado.

pppp

EMPENHOS DE:

NF	Número	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar

Nenhum empenho encontrado.

Prefeitura Municipal de Riversul - SP

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Pago

Cancelado

A pagar

Extra Orçamentárias

Adiantamentos (diárias e passagens)

Multas de Trânsito

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