Despesas

Neste item estão disponíveis todas despesas Orçamentárias, Extras e Restos a Pagar do Órgão (empenhos, liquidações e pagamentos), em tempo real, podendo consultar por período ou favorecido além de disponibilizar diversos relatórios tais como balancetes mensais e adiantamentos de despesas.

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Ano	2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	Mês	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho	Modalidade	TODAS AS MODALIDADES CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRENCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO (ART.24) INEXIGÍVEL (ART.25) PREGÃO BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS PREGÃO ELETRONICO OUTROS / NÃO APLICAVEL
Período		Até

Escolha o tipo de despesa

Tipo da Despesa (Empenhada, Liquidada ou Paga)

Total Acumulado: R$ 10.465.407,80

Total de Junho: R$ 466.304,81

[ Exibindo de 1 a 20 no total de 186 - Página: 1/10 ] pp12345678910pp

Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Liquid.	Pagto	Saldo (R$)
2195-0/2019	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICAVEL	18/06/2019	18/06/2019		R$ 2.500,00
2193-0/2019	NATALIA CARDOSO DE SOUZA	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICAVEL	18/06/2019	18/06/2019		R$ 500,00
2192-0/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	Ordinário	350	OUTROS / NÃO APLICAVEL	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	R$ 14,53
2191-0/2019	LUIZ ANTONIO BUENO	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICAVEL	18/06/2019	18/06/2019	18/06/2019	R$ 500,00
2190-0/2019	SUPERBASE & CONCRESUL LTDA	Ordinário	-	PREGÃO	17/06/2019			R$ 2.327,20
2189-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	465	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 7.858,62
2188-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	464	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 7.819,48
2187-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	463	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 5.416,32
2186-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	462	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 7.361,64
2185-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	461	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 6.659,84
2184-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	460	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 4.616,04
2183-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	459	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 7.954,54
2182-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	458	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 4.804,80
2181-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	457	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 5.948,80
2180-0/2019	ROBERTO ALMEIDA SOBRINHO	Ordinário	15	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 5.030,52
2179-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	456	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 9.119,44
2178-0/2019	SIRLEI ANTONIO MENDES MACAN	Ordinário	15	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 8.536,00
2177-0/2019	GMA - TRANSPORTES EIRELI	Ordinário	455	PREGÃO	17/06/2019	18/06/2019		R$ 9.254,52
2176-0/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	Ordinário	-	OUTROS / NÃO APLICAVEL	17/06/2019	17/06/2019	17/06/2019	R$ 3.000,00
2175-0/2019	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	Ordinário	688617	OUTROS / NÃO APLICAVEL	14/06/2019	14/06/2019		R$ 3.122,42

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NF	Número	Modalidade	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar
TOTAL									R$ 0,00
Nenhum empenho encontrado.

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Adiantamentos (diárias e passagens)

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2015
2014
2013
2012
2011
2010

Mês:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

[ Exibindo de 1 a 20 no total de 22 - Página: 1/2 ] pp12pp

2195-0/2019	João	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	A	18/06/2019	18/06/2019 À 17/07/2019	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2193-0/2019	Natália	NATALIA CARDOSO DE SOUZA	A	18/06/2019	18/06/2019 À 17/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2191-0/2019	Luiz	LUIZ ANTONIO BUENO	A	18/06/2019	18/06/2019 À 17/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2176-0/2019	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	A	17/06/2019	17/06/2019 À 16/07/2019	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2165-0/2019	EDMIR	EDMIR APARECIDO DA GUIA	A	14/06/2019	14/06/2019 À 13/07/2019	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2164-0/2019	EDMIR	EDMIR APARECIDO DA GUIA	A	14/06/2019	14/06/2019 À 13/07/2019	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2152-0/2019	JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA	A	13/06/2019	13/06/2019 À 13/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2151-0/2019	MARTA	MARTA MARIA DA SILVA BATISTA	A	13/06/2019	13/06/2019 À 12/07/2019	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2133-0/2019	João Augusto	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	A	11/06/2019	11/06/2019 À 10/07/2019	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2132-0/2019	DÉCIO	DECIO ALVES DE ALMEIDA	A	11/06/2019	11/06/2019 À 10/07/2019	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2121-0/2019	SOLANGE	SOLANGE CRISTINA CORREA	A	07/06/2019	07/06/2019 À 06/07/2019	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2112-0/2019	MARTA	MARTA MARIA DA SILVA BATISTA	A	07/06/2019	07/06/2019 À 06/07/2019	R$ 1.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2083-0/2019	VALÉRIA AP	VALERIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	A	07/06/2019	07/06/2019 À 06/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2082-0/2019	VALÉRIA AP	VALERIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA	A	07/06/2019	07/06/2019 À 06/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2077-0/2019	Sara	SARAH RAQUEL DE ALMEIDA	A	06/06/2019	06/06/2019 À 05/07/2019	R$ 420,00	R$ 420,00	R$ 0,00
2024-0/2019	JOSÉ REINALDO	JOSE REINALDO BATISTA	A	05/06/2019	05/06/2019 À 04/07/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2023-0/2019	Paulo	PAULO R. GARDINALLI	A	05/06/2019	05/06/2019 À 04/07/2019	R$ 700,00	R$ 412,83	R$ 287,17
2022-0/2019	José Reinaldo	JOSE REINALDO BATISTA	A	05/06/2019	05/06/2019 À 04/07/2019	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2013-0/2019	Everton	EVERTON FERNANDO CONSTANTE	A	04/06/2019	04/06/2019 À 03/07/2019	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2012-0/2019	JOACIR DOS SANTOS PRADO	JOACIR DOS SANTOS PRADO	A	04/06/2019	04/06/2019 À 03/07/2019	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00

[ Exibindo de 1 a 20 no total de 22 - Página: 1/2 ] pp12pp

Multas de Trânsito

Filtros Multas

Ano das Despesas:

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Mês das Despesas:

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
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Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Saldo (R$)
Nenhum empenho encontrado.

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2009
2008
2007
2006
2005

Relatórios

Arquivo	Baixar
Nenhum arquivo foi encontrado.

DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa
Nenhum registro encontrado

DETALHES DO SUBEMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa

DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Detalhes do Adiantamento

Informações do Empenho
Beneficiario:
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:

Histórico do Empenho
Histórico:

Escolha de Favorecido

Nome do Favorecido:

pppp

Nome	CNPJ
Nenhum empenho encontrado.

pppp

EMPENHOS DE:

NF	Número	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar

Nenhum empenho encontrado.

Prefeitura Municipal de Riversul - SP

Despesas

Pago

Cancelado

A pagar

Extra Orçamentárias

Adiantamentos (diárias e passagens)

Multas de Trânsito

Leis / Pareceres / Outras Informações