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Neste item estão disponíveis todas despesas Orçamentárias, Extras e Restos a Pagar do Órgão (empenhos, liquidações e pagamentos), em tempo real, podendo consultar por período ou favorecido além de disponibilizar diversos relatórios tais como balancetes mensais e adiantamentos de despesas.

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Ano	2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010	Mês	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho	Modalidade	TODAS AS MODALIDADES CONCURSO CONVITE TOMADA DE PREÇO CONCORRENCIA DISPENSA DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE PREGÃO BEC - BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS PREGÃO ELETRONICO OUTROS / NÃO APLICAVEL
Período		Até		Categoria	Todos 3 - DESPESA CORRENTE 4 - DESPESA DE CAPITAL 7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Grupo	Todos 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS 5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 7 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fonte de recurso:	Todos 1 - Tesouro 2 - Convênios Estaduais - Vinculados 3 - Fundos Esp. de Desp. - Vinculados 4 - Recursos Adm. Indireta - Próprios 5 - Convênios Federais - Vinculados 6 - Outras Fontes de Recursos 7 - Operações de Crédito 8 - Emendas Parlamentares Individuais 19 - Recursos Extraórçamentários

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Tipo da Despesa (Empenhada, Liquidada ou Paga)

Total acumulado R$ 1.568.838,96

Número	Processo	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Saldo (R$)
3220-0/2025	230	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA ITAPEVA S/S LTDA	Ordinário	-	INEXIGIBILIDADE	10/07/2025	R$ 4.320,00
3219-0/2025	279	MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA	Ordinário	-	PREGÃO ELETRONICO	10/07/2025	R$ 69,78
3218-0/2025	481	JOÃO LUCAS DE ALMEIDA MACHADO 47878152888	Ordinário	-	PREGÃO ELETRONICO	10/07/2025	R$ 663,80
3217-0/2025	1006	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	Ordinário	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/07/2025	R$ 619,00
3216-0/2025	1006	RENATA BARBOSA DOS SANTOS	Ordinário	-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/07/2025	R$ 1.509,00
3215-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 4.425,00
3214-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3213-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3212-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 2.400,00
3211-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3210-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3209-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3208-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 600,00
3207-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 800,00
3206-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00
3205-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00
3204-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00
3203-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00
3202-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00
3201-0/2025	105	MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA	Global	-	PREGÃO	10/07/2025	R$ 400,00

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Ano:	2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Escolha o ano das despesas

Ano:	2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Favorecidos (Clique na Lupa):

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NF	Número	Modalidade	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar
TOTAL									R$ 0,00
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Adiantamentos (diárias e passagens)

Escolha o ano e mês das despesas

Ano:

Mês:

3173-0/2025	JOSE REINALDO BATISTA	JOSE REINALDO BATISTA	A	07/07/2025	07/07/2025 À 05/08/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3172-0/2025	JOSE REINALDO BATISTA	JOSE REINALDO BATISTA	A	07/07/2025	07/07/2025 À 05/08/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3169-0/2025	FERNANDO MARCAL MORENO	FERNANDO MARCAL MORENO	A	07/07/2025	07/07/2025 À 05/08/2025	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3168-0/2025	FERNANDO MARCAL MORENO	FERNANDO MARCAL MORENO	A	07/07/2025	07/07/2025 À 05/08/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3157-0/2025	LUIZ ANTONIO BUENO	LUIZ ANTONIO BUENO	A	04/07/2025	04/07/2025 À 02/08/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3156-0/2025	LUIZ ANTONIO BUENO	LUIZ ANTONIO BUENO	A	04/07/2025	04/07/2025 À 02/08/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3152-0/2025	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA E OUTROS	A	04/07/2025	04/07/2025 À 02/08/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3088-0/2025	LAURI FERREIRA MESSIAS	LAURI FERREIRA MESSIAS	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.251,00
3079-0/2025	JOSE VALDECI VELOSO	JOSE VALDECI VELOSO	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3078-0/2025	EDMIR APARECIDO DA GUIA	EDMIR APARECIDO DA GUIA	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3077-0/2025	TEREZA LUCIA DOS SANTOS BUGIANI	TEREZA LUCIA DOS SANTOS BUGIANI	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3076-0/2025	TEREZA LUCIA DOS SANTOS BUGIANI	TEREZA LUCIA DOS SANTOS BUGIANI	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3075-0/2025	SOLANGE CRISTINA CORREA	SOLANGE CRISTINA CORREA	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3074-0/2025	FRANCIELI MARLA DE OLIVEIRA PROENÇA	FRANCIELI MARLA DE OLIVEIRA PROENÇA	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3073-0/2025	PEDRO MARIANO	PEDRO MARIANO	A	02/07/2025	02/07/2025 À 31/07/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3028-0/2025	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	A	01/07/2025	01/07/2025 À 30/07/2025	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3027-0/2025	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	MARIA NANCI APARECIDA XAVIER DA SILVA	A	01/07/2025	01/07/2025 À 30/07/2025	R$ 3.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3026-0/2025	MARTA MARIA DA SILVA BATISTA	MARTA MARIA DA SILVA BATISTA	A	01/07/2025	01/07/2025 À 30/07/2025	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3025-0/2025	RAFAELA UKRACHESKI DE SOUZA	RAFAELA UKRACHESKI DE SOUZA	A	01/07/2025	01/07/2025 À 30/07/2025	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3024-0/2025	SOLANGE CRISTINA CORREA	SOLANGE CRISTINA CORREA	A	01/07/2025	01/07/2025 À 30/07/2025	R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Multas de Trânsito

Filtros Multas

Ano das Despesas:

Mês das Despesas:

Número	Favorecido	Tipo	NF	Modalidade	Emissão	Saldo (R$)
Nenhum empenho encontrado.

Leis / Pareceres / Outras Informações

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Ano:

Relatórios

Arquivo	Baixar
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DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa
Nenhum registro encontrado

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Nome	Descrição	Tipo	Baixar
Nenhum arquivo encontrado.

Número do Empenho:

DETALHES DO SUBEMPENHO DO FAVORECIDO

Informações do Empenho
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:
Código Aplicação:

Histórico do Empenho
Histórico:

Produtos

Produto	Medida	Quantidade	Unidade	Total
Nenhum produto encontrado.

Detalhes do Empenho
Favorecido:
Data de Emissão:
Tipo:
Número do Empenho:
Unidade Orçamentária:
Unidade Executora:
Modalidade:

Valores e Vencimento
Vencimento:
Valor Original:
Anulações:
Saldo do Empenho:
Valor Retido do Empenho:

Dados da Liquidação
Valor Liquidado:
Anulações:
Saldo Liquidado:
Data Liquidação:
Saldo à Liquidar:

Notas Fiscais do Empenho

Número da Nota	Série	Data de Emissão	Valor Total
Nenhuma nota encontrada.

Dados do Pagamento
Saldo Pago do Empenho:
Saldo à Pagar do Empenho:
Data do Pagamento:

Dados do Pagamento

Conta Bancária	Número do Documento	Tipo do Lançamento	Valor	Data da Baixa

DETALHES DO EMPENHO DO FAVORECIDO

Detalhes do Adiantamento
Histórico de adiantamentos

Informações do Empenho
Beneficiario:
Número da Ficha:
Natureza da Despesa:
Ação do Governo:
Funcional Programática:
Regime de Execução:
Centro de Custo:

Histórico do Empenho
Histórico:

Nenhum histórico encontrado

Escolha de Favorecido

Nome do Favorecido:

Nome	CNPJ
Nenhum empenho encontrado.

EMPENHOS DE:

NF	Número	Emissão	Tipo	Saldo (R$)	Liquidação	Valor Pago	Data Pagamento	Saldo à Pagar

Nenhum empenho encontrado.

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